一、依據行政院110年1月5日修正「政府內部控制聲明書簽署作業要點」、「行政院及所屬機關風險管理及危機處理作業手冊」、教育部110年7月19日修正「風險管理推動作業原則」及行政院111年9月16日修正「政府內部控制監督作業要點」暨本校112-116學年度校務中程發展計畫書擬訂本計畫。

二、本計畫修正意見請於本(113)年5月7日(星期二)17:00前回傳至tpojen@mail.nkuht.edu.tw。

三、本修正草案公告日期：113/4/26~113/5/7

四、本計畫與前(112)年度計畫相異之處摘要如下：

(一)修正校發中心最新核定112-116學年度校務中程發展計畫書為依據與相關年份及本校發展主軸及策略。

(二)依「政府內部控制聲明書簽署作業要點」第三點規定辦理，修正評估期間(112年9月1日至113年8月31日)。

(三)修正「層級目標對應本校中程發展計畫及風險評估作業」、「修正或新增SOP與自行評估」作業說明內控教育訓練時間，改於113年6月底前於一級單位同仁代表會議中進行。

(四)新增於113年9月一級單位同仁代表會議，進行113年度內部控制制度自行評估計畫之「作業重點提醒」。

本校【113年度內部控制自行評估計畫草案】意見調查表

本校113年度草案與112年度內部控制自行評估計畫對照表