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議事研考組_內部控制_相關資訊
議事研考組_內部控制_相關資訊
【113內控自評計畫草案公告】本校「113年度內部控制制度自行評估計畫草案」,敬請惠予提供修正意見。
本校「內部控制專案小組設置要點」第一、二點修正草案,敬請惠予提供修正意見。
【112內控自評作業公告】本校「112年度內部控制制度自行評估計畫」乙案,相關資料請各一級單位於112年9月30日(五)17:00前email繳交 (詳內文)!
【內部控制制度第7版公告】本校內部控制制度第7版,業經核定(詳內文),相關檔案資料詳壓縮檔,請自行下載參用!
公告本校「內部控制專案小組設置要點」第二點、第三點、第四點修正草案全文
轉知行政院修正「政府內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例製作原則」第四點(詳如內文),請本校有關單位有實施共通性作業(含跨職能整合)SOP之承辦人參照!
107年度內部控制作業稽核計畫